Годовой отчет за 2017 год
по Муниципальной программе «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2020 годы»

Основные результаты реализации муниципальной программы, 
достигнутые в отчетном году.

Решением Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» №152-рс от 24.12.2015г. «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год» на исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 15 ноября 2013 г. N 842 бюджетные ассигнования на реализацию программы не предусмотрены.

Таблица № 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
№ п/п	Целевой показатель (индикатор)
(наименование)	Единица
измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			Год, предшествующий отчетному*	Отчетный год		
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы»	
1	ввод в действие магистральных электрических сетей	км	-	-	-	-	
2	ввод в действие магистральных газовых сетей	км	-	-	-	-	
3	ввод в действие магистральных водопроводов	км	-	-	-	-	
4	протяженность отремонтированных подъездных дорог	км	-	-	-	-	

Таблица № 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
1	Наименование основного мероприятия
(мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Плановый срок	Фактический срок	Результаты	
			Начала реализации	Окончания реализации	Начала реализации	Окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальная программа «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы»	
Подпрограммы муниципальной программы нет	
1.	"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"	-Управление сельского хозяйства,
-ДНТ
	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Финансирование не предусмотрено	Финансирование не предусмотрено	
11.1.	«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных электрических сетей»	-Управление сельского хозяйства,
-ДНТ
					Финансирование не предусмотрено	Финансирование не предусмотрено	
1.2.	«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных газовых сетей»	-Управление сельского хозяйства,
-ДНТ
					Финансирование не предусмотрено	Финансирование не предусмотрено	
1.3.	«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных водопроводов»	-Управление сельского хозяйства,
-ДНТ
					Финансирование не предусмотрено	Финансирование не предусмотрено	
1.4.	«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту дорог»	-Управление сельского хозяйства,
-ДНТ
					Финансирование не предусмотрено	Финансирование не предусмотрено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* 	нет	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** 	Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп	

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Коллективное садоводство, огородничество и дачное строительство - одно из направлений в создании гражданского сообщества. Данная форма коллективного некоммерческого объединения помогает успешно решать многие экономические и социальные проблемы. Наличие садовых, огородных и дачных участков у жителей позволяет им обеспечивать себя экологически чистыми продуктами садоводства и овощеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и создавать условия для организации воспитания и досуга детей и подростков.
Территория садоводческих объединений граждан составляет 854 га, в том числе сельскохозяйственные угодья 682 га и под дорогами 172 га. В настоящее время официально зарегистрированы и ведут деятельность 39 объединений, насчитывающих 12778 земельных участков, из которых около 60% не используется. Основные причины, по которым прекращают свою деятельность садоводческие товарищества - это недостаточное развитие, либо отсутствие инженерной инфраструктуры: обустроенных дорог, систем газоснабжения, водоснабжения и линий электропередач.
Мероприятия Программы, направленные на улучшение условий ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, будут способствовать вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и увеличению налогооблагаемой базы.
Инфраструктура садоводческих объединений требует капитальных вложений. Требуется увеличить мощность трансформаторных подстанций, с целью обеспечения требуемой электроэнергии, проложить дополнительно линии электропередач с заменой старых и установкой новых электрических столбов. Обеспечить водой и газом садоводческие объединения граждан.

Таблица № 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы (тыс. рублей), годы	
		Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года 	Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года 	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	
Муниципальная программа «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы»	Всего:	-	-	-	
	Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства	-	-	-	
	Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства				
	Участник-ДНТ				
"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"	Всего:	-	-	-	
	Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства	-	-	-	
	Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства	-	-	-	
	Участник-ДНТ	-	-	-	
«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных электрических сетей»	Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства 
Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства 
Участник-ДНТ	-	-	-	
«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных газовых сетей»	Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства 
Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства 
Участник-ДНТ	-	-	-	
«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных водопроводов»	Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства 
Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства 
Участник-ДНТ	-	-	-	
«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту дорог»	Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства 
Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства 
Участник-ДНТ	-	-	-	

Информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Изменений в муниципальную программу внесено не было.

Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» 

1.	Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

№ п/п	Основное мероприятие	М
Количество запланированных мероприятий	Мв
Количество выполненных мероприятий	СРм 
степень соответствия запланированному уровню затрат
СРм = Мв / М	
1	"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"	0	0	0	
	итого	0	0	0	

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:
тыс.руб.
№ п/п	Основное мероприятие	Зп
плановые расходы на реализацию программы в отчетном году	Зф
фактические расходы на реализацию программы в отчетном году	ССуз
степень соответствия запланированному уровню затрат
ССуз = Зф / Зп	
		МБ	МБ		
1	"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"	0	0	0	
	итого	0	0	0	

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального 
образования «Город Майкоп»

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,     Эис = 0 /  0 = 0

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета.

4. Показатель эффективности использования финансовых ресурсов 
на реализацию программы.
Доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств местного бюджета составляет менее 75 %.
тыс.руб.
№ п/п	Основное мероприятие	Зп
плановые расходы на реализацию программы в отчетном году	Зф
фактические расходы на реализацию программы в отчетном году	ССуз
степень соответствия запланированному уровню затрат
ССуз = Зф / Зп	
		итого	МБ	ВИ	итого	МБ	ВИ		
1	"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"	0	0	0	0	0	0	0	
	итого	0	0	0	0	0	0	0	

Данный показатель рассчитывается по формуле:
Эис = СРм / ССуз,     Эис = 0 /  0 = 0
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
СРм – степень реализации всех мероприятий программы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.
5. Оценка степени достижения целей и решения задач программ
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программ определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы. 

№ п/п	Наименование	ЗПмпп
значение показателя муниципальной программы
плановое	ЗПмпф
значение показателя муниципальной программы
фактическое	СДмппз степень достижения планового значения показателя
(увеличение значений)
ЗПмпф / ЗПмпп	СДмппз степень достижения планового значения показателя
(снижение значений)
ЗПмпл / ЗПмпф	
1	ввод в действие магистральных электрических сетей	0	0	0	0	
2	ввод в действие магистральных газовых сетей	0	0	0	0	
3	ввод в действие магистральных водопроводов	0	0	0	0	
4	протяженность отремонтированных дорог	0	0	0	0	
	итого			0	0	

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;  СДп/ппз = 0 / 0 =0
– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,  СДп/ппз = 0 / 0 =0
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
                                                                           N
СРп/п = ∑ СДп/ппз / N,   СРп/п = 0 / 0 = 0                                                                                                          
                                                 1
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
                                                                                          N
                                             СРп/п = ∑ СДп/ппз*ki, СРп/п = 0 / 0 * 1 = 0    
1
ki – удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), ∑ki = 1.

6. Оценка эффективности реализации программы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис,  ЭРп/п = 0*0 = 0

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования средств местного бюджета (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 №1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программа «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» с 1 января 2018года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 №1299 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп»  на 2018 - 2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.
Программа направлена на развитие сельского хозяйства в части поддержки развития малых форм хозяйствования, создание условий для рационального использования земель, предоставленных гражданам для любительского садоводства и выращивания продуктов питания, создание собственного продовольственного рынка, обеспечение продовольственной безопасности и реализацию комплекса мероприятий по инженерному обустройству садоводческих и огороднических некоммерческих объединений. В частности, позволит наращивать количество дачных участков, обеспеченных водой, газом, электроэнергией и дорогами.
Поддержка коллективных некоммерческих объединений имеет большое экономическое, социальное и политическое значение и должна находиться под постоянным вниманием и контролем органов местного самоуправления. В условиях нестабильной экономической ситуации решение данных проблем требует комплексного подхода, который возможен только на местном уровне с применением программного метода.
Дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна.

Руководитель управления
 сельского хозяйства                                                         В.А. Хлебников